审计资料清单
一、承诺书（见附件2）；
二、年度工作计划和工作总结；
三、有关经济活动的合同、协议；
四、重要会议制度、记录。如党政联席会会议制度、党政联席会或处务会会议记录等；
五、内部控制资料。包括但不限于经费使用管理、固定资产管理以及津贴、劳务费发放管理等制度、部门内部各类实施细则、办事指南、管理流程等；
六、审计截止日固定资产等实物资产的盘点记录，无需提供资产清单；
七、有关课题经批准的预算书、结项书等书面材料；
八、涉及社会收费的项目清单、标准及物价局批文、办学许可等文件；
九、被审计对象个人或部门所获荣誉证书、奖状等获奖证明材料复印件；
十、本次审计的联络人和联系电话。
备注：以上材料请提交纸质版，纸质版需加盖公章；另第二、五两项需同时提供word版发审计处邮箱：shenji@lixin.edu.cn。
