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审计资料清单(2017年)
发布日期:2017-05-09    作者:审计处   点击率:
 

  审计资料清单(2017年)

  一、承诺书(见附件2);

  二、年度工作计划和工作总结;

  三、有关经济活动的合同、协议;

  四、重要会议制度、记录。如党政联席会议制度、党政联席会议或处务会议记录等;

  五、内部控制制度。包括经费使用管理、固定资产管理以及津贴、劳务费发放管理等制度;

  六、审计截止日固定资产等实物资产的明细清单或盘点记录;

  七、有关课题经批准的预算书、结项书等书面材料;

  八、涉及社会收费的项目清单、标准及物价局批文、办学许可等文件。

  九、被审计对象个人或部门所获荣誉证书、奖状等获奖证明材料复印件。

  十、本次审计的联络人和联系电话。

  审计处

  2017年5月

  备注:提供上述资料需加盖公章

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